金属面硬质酚醛泡沫复合板实验室CMA CNAS认证全流程行动步骤分解

质量手册（覆盖RB/T214+ISO17025）：方针、目标、组织架构、公正性、风险管理。

程序文件（20 + 份）：文件 / 记录控制、人员、设备、方法、样品、监督、内审、管审、不符合、纠正预防、投诉。

作业指导书：设备操作、检测项目、样品制备、安全环保。

记录表格：原始记录、设备使用、校准、样品流转、培训、监督、内审、管审。

输出：质量手册、程序文件、SOP、记录表格（全套盖章版）。

3.2 体系发布与全员培训（第 15 周）

发布体系文件，生效日期明确。

全员培训：CMA（RB/T214）、CNAS（ISO17025）、质量手册、程序文件、SOP、安全。

考核：笔试 + 实操，合格上岗，留存记录。

输出：培训计划、培训记录、考核试卷、考核结果。

3.3 体系试运行启动（第 16 周起）

正式运行：CMA≥3 个月、CNAS≥6 个月（从发布日算）。

真实接单、真实做样、真实记录、真实出报告（禁止编造）。

每周质量监督抽查：记录、设备、环境、人员操作。

输出：试运行记录、原始记录、设备使用记录、样品流转记录、监督记录、3 份典型报告。

阶段四：试运行关键活动（第 17–24 周）

4.1 内部审核（第 20 周）

全覆盖内审：所有部门、所有要素、所有参数、所有设备。

开具不符合项，限期整改、闭环验证。

输出：内审计划、内审报告、不符合项报告、整改记录。

4.2 管理评审（第 22 周）

管审输入：内审结果、质量目标、能力验证、投诉、风险、资源配置。

评审输出：改进措施、资源需求、体系适宜性 / 充分性 / 有效性结论。

输出：管审计划、管审报告、改进措施跟踪记录。

阶段五：CMA 认证（第 24–32 周）

5.1 在线申请（第 24 周）

平台：省级市场监管局 CMA 系统。

填写：机构信息、人员、设备、能力附表（JC/T1051 全项）。

上传：营业执照、场地证明、人员资质、体系文件、内审 / 管审、方法验证、校准证书、能力验证、典型报告。

输出：CMA 申请书、全套电子版申报材料、受理通知书（5 个工作日）。

5.2 文件评审（第 25–27 周）

专家远程审查，重点：体系合规、能力附表匹配、人员资质、记录完整。

补正：20 日内完成，通过后发现场评审通知。

5.3 现场评审（第 28–29 周，2–3 天）

首次会议→文件查阅→现场实操（盲样测试必做）→人员访谈→末次会议（不符合项）。

必查：授权签字人能力、设备校准溯源、方法验证、盲样结果、原始记录追溯。

5.4 不符合项整改（第 30 周，30 日内）

制定整改计划、落实措施、提交整改报告 + 佐证材料。

严重项现场复核；一般项材料审核。

5.5 审批发证（第 31–32 周，10 日内）

获批后颁发CMA 证书 + 附表（有效期 6 年）。

阶段六：CNAS 认可（第 32–44 周）

6.1 申请条件确认（第 32 周）

体系运行≥6 个月、内审 + 管审完成、能力验证满意、CMA 已获证（加分）。

6.2 在线申请（第 33 周）

平台：CNAS 官网系统（AL01 申请书）。

提交：同 CMA，另加不确定度报告、CNAS 申请表。

输出：CNAS 申请书、全套申报材料、受理通知书。

6.3 文件评审（第 34–37 周）

重点：ISO17025 合规、技术能力、不确定度、人员授权、记录追溯。

整改不符合项，通过后发现场评审通知。

6.4 现场评审（第 38–40 周，2–4 天）

比 CMA 更严：盲样、人员比对、设备比对、不确定度讲解、方法验证复核、留样管理、安全环保。

末次会议通报不符合项，30 日内整改。

6.5 批准发证（第 41–44 周，1–2 个月）

整改验收→公示→颁发CNAS 证书 + 附件（有效期 6 年）。

阶段七：获证后长期维护（持续）

CMA：每年监督评审、6 年复评审、扩项评审。

CNAS：每年监督、3 年中期、6 年复评审、扩项评审。

持续动作：人员培训、设备校准 / 核查、能力验证、质量监督、内审 / 管审、记录报告管理。

上一页  [1] [2] [3]  下一页