塑料产品实验室CMA CNAS认证全流程行动步骤分解

第一次全覆盖内部审核（第 1-12 日）

内审员组队，对全部门、全要素、全检测项目开展内审。

开具内审不符合项，责任部门限期整改，完成整改验证。

汇总运行问题，集中整改（第 13-20 日）

梳理试运行 6 个月以来的记录、操作、文件问题，统一优化表单、SOP、操作流程。

管理评审（第 21-28 日）

最高管理者主持会议，评审：体系运行情况、人员、设备、技术、客户反馈、内审结果、资源需求。

形成《管理评审报告》，输出改进决议并落实。

资料梳理归档（第 29-30 日）

把 6 个月试运行记录、培训、质控、内审、管评资料分类归档，整理申报整套材料。

交付成果

内审计划 / 检查表 / 报告、不符合项整改资料、管理评审报告、全套运行档案

验收标准

内审 + 管评完整闭环、体系满 6 个月运行周期、所有问题整改完毕、资料齐全可申报

第七阶段：正式提交申请 + 文件评审整改（第 7 个月）

目标

线上提交 CMA、CNAS 申请，完成官方文件评审及补正

行动步骤

线上填报 + 材料上传（第 1-7 日）

CMA：登录全国检验检测机构资质认定平台，填报信息、上传全套资料、缴纳申请费。

CNAS：登录 CNAS AMS 系统，填写 AL01 申请书、上传体系文件、技术资料、运行记录，缴纳申请费。

等待受理（第 8-15 日）

接收官方受理通知，确认评审安排。

文件评审及整改（第 16-30 日）

接收文审专家意见，逐条分析不符合项。

针对性修改文件、补充数据、完善记录，在规定时限内提交整改材料，直至文审通过。

交付成果

申请回执、文审意见单、文件整改报告及补充资料

验收标准

两大平台均受理通过、文件评审无遗留问题，确定现场评审时间

第八阶段：现场评审 + 不符合项整改（第 8 个月）

目标

通过现场评审，完成所有不符合项闭环，进入发证环节

行动步骤

现场评审筹备（评审前 3-5 日）

现场 5S 整理，设备、样品、记录摆放规范；人员迎审培训，明确岗位职责。

备齐所有原件：证书、档案、记录、标准物质。

现场评审（2-3 个工作日）

首次会议：介绍实验室基本情况。

现场核查：场地环境、设备状态、资料抽查。

人员考核：技术 / 质量 / 授权签字人面谈、检测人员盲样测试 + 实操考核。

记录追溯：抽查原始记录、报告、样品流转、留样。

末次会议：通报现场发现的一般 / 严重不符合项。

制定整改方案（评审结束后 3 日内）

针对每一条不符合项，做原因分析→纠正措施→整改计划，明确责任人与时限。

落地整改 + 提交资料（第 4-20 日）

完成现场整改、资料补充、重新测试等工作，编制完整整改报告 + 佐证材料，提交评审组。

整改验收（第 21-30 日）

等待评审组验证，整改全部合格后，评审组出具现场评审总结报告。

交付成果

现场评审不符合项清单、整改报告 + 全套佐证材料、现场评审总结报告

验收标准

无严重不符合项，所有一般不符合项整改验证通过

第九阶段：行政审批 + 发证 + 后期宣贯（第 9 个月）

目标

获取 CMA、CNAS 证书，完成取证后规则宣贯，进入常态化运维

行动步骤

行政审批公示（第 1-15 日）

CMA：省级市场监管局审核、公示。

CNAS：认可委员会审核、官网公示。

领取证书（第 16-20 日）

领取《检验检测机构资质认定证书（CMA）》、CNAS 实验室认可证书及附件（能力范围表）。

内部宣贯（第 21-25 日）

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