资源采购管制程序

1.0目的

对物品采购和运输采购进行控制，确保获取满足合同及使用要求的物品和服务。

2.0适用范围

●适用于服务提供所需物品（低值易耗品、设备）、运输的采购、验收。

●适用于分包方的综合控制。

3.0职责

●综合部责物流服务所需物品的采购和相关分包方的选择、评审和日常管理。

●各使用部门负责所需物品质量、技术指标和市场信息的提供和物品验收。

●总经理负责全过程的审核批准。

4.定义：（无）

5.作业内容

●物资的采购

(1)计划性采购

①综合部每月中旬根据各部门要求制定本月的物品采购计划，说明物品的名称、型号、规格、数量等。

②综合部将月物资采购计划报经理审批后执行。

③综合部将批准后的采购计划交采购人员，由其在合格分包方处进行采购。

(2)临时采购

①各部门需要临时采购计划外的物品时，先填写《申请用款审批表》，说明物品名称、型号、规格、数量、用途等。

②《申请用款审批表》由综合部负责确认，经理批准后实施。

③采购应在合格分包方处进行，如有急需或其他特殊情况，由经理批准后也可在其他分包单位处对实物质量进行验证后购买。

④验证

各使用部门负责采购产品的验证、防护和使用。

●运输的采购

对物流服务提供所需的运输的采购，由各使用部门负责与合格分包方签订协议，并负责服务质量的检查、监督和日常管理。

●物品采购分供应的选择和评审

(1)供应方的资格要求

①必须有合格的营业执照及相关的资质证明书；

②必须保证符合所需物品的型号、规格、质量要求等；

③在以往的采购活动中未发生过质量纠纷。

(2)综合部拟出能符合上述要求的若干家分包方，对其评审从以下几方面进行：

①供应方的资质，以往与其交往的信誉情况；

②供应方的质量保证能力或质量体系的现场评价；

③供应方的品牌；

④产品样品的评价；

⑤供应方售后服务状况等。

(3)综合部负责评审并记录评审结果，将两家以上的分包方评审记录报经理批准，纳入《合格分包方名单》。

●物流服务运输分包方的选择和评审

(1)分包方的资格要求

①有合格的营业执照及行为资格证书；

②提供的服务能满足本公司管理和质量的要求；

③在满足质量要求的情况下，价格适宜。

(2)使用部门拟出符合上述要求的若干家分承包方，对其进行评审，内容包括：

①分包方的资质，以往与其业务往来的信誉情况；

②分包方的质量保证体系资料；

③分包方的技术力量、人员素质；

④服务价格。

(3)对一次性合作的部门或个体，保留合作记录，不纳入分

包方名单。对长期合作单位，将评审结果按《分包方评审表》记录。入选的分包方评审由综合部确认后，报经理批准后纳入《合格分包方名单》。

●合格供应方日常管理

(1)物品采购分包方由综合部管理，对每批物品质量跟踪，出现不合格，进行退货或赔偿损失处理，并记入分包方档案，连续出现两批以上不合格，取消分包方资格。

(2)药品分包方由各使用部门管理，对每次运输服务质量跟踪，出现不合格，进行赔偿损失处理，并责令其改进，记入分包方档案。一次性合作部门或个体，出现不合格即禁止再次合作，长期合作部门连续出现两次以上不合格，取消分包方资格。

●合格分包方的年度复审

(1)各相关部门每年12月组织对合同期在1年以上的合格分包方进行一次年度复审，审核内容包括：

①过去一年分包方的业绩；

②过去一年供应的物品/运输质量状况；

③各部门对分包方工作的检查和评定记录。

(2)凡在评审中确定没有达到合同要求的分包方，经理批准，以下列方式处理：

①取消其合格分包方资格；

②要在限期内作出整改，对未能在限期内改进的，终止承包合同，取消其合格分包方资格。

(3)各部门建立合格分包方档案，并将《合格分包方名单》按受控文件的方式发放到相关部门。合格分包方档案

主要包括以下内容：

①分包方提供初审时的资料；

②分包方的产品介绍或说明/分包方年度复审记录；

③分包方提供的其他资料。

●不合格采购物品和运输的控制

(1)不合格品的处置

①退货；

②让步接收；

③索赔。

(2)不合格运输的控制

①扣款；

②返工；

③索赔。

(3)不合格采购物品和运输的的处置均须记入分包方的业绩档案。

6.0支持性文件

●《质量手册》

●《各部门工作文件》

●《不合格控制程序》

7.0附件

8.1附件一：采购流程图

附件一          采购流程图

                                  NO

                         YES